Faktúra 2160721
Dátum vyhotovenia:
10.11.2016
Faktúra doručená:
11.11.2016
Číslo objednávky:
536/2/Fe/11/2016
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
