Faktúra 2160713
Dátum vyhotovenia:
25.10.2016
Faktúra doručená:
10.11.2016
Číslo objednávky:
495/2/Ku/10/2016
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň, 185.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
