Faktúra 2160693

Dátum vyhotovenia: 31.10.2016

Faktúra doručená: 31.10.2016

Číslo objednávky: 521/2/Sá/10/2016

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatika,duša, 103.63 EUR

Názov položky:

Pneumatika,duša, -0.01 EUR

Názov položky:

Pneumatika,duša, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

124,36 EUR

ceny sú vrátane DPH