Faktúra 2160683

Dátum vyhotovenia: 21.10.2016

Faktúra doručená: 28.10.2016

Číslo objednávky: 493/2/Fe/10/2016

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND, 360.45 EUR

Názov položky:

ND, -0.01 EUR

Názov položky:

ND, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

432,54 EUR

ceny sú vrátane DPH