Faktúra 2160674
Dátum vyhotovenia:
26.10.2016
Faktúra doručená:
28.10.2016
Číslo objednávky:
512/2/Ms/10/2016
Číslo zmluvy:
29/4/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 2.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
