Faktúra 2160655
Dátum vyhotovenia:
17.10.2016
Faktúra doručená:
18.10.2016
Číslo objednávky:
481/2/Sá/10/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 996.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 195,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
