Faktúra 2160651
Dátum vyhotovenia:
10.10.2016
Faktúra doručená:
14.10.2016
Číslo objednávky:
458/2/Vá/10/2016
Číslo zmluvy:
48/4/2016
Dodávateľ
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
IČO: 31434193
Bulharská 40
917 02 Trnava
IČO: 31434193
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
hygienické,čistiace potreby, 242 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
290,40 EUR
ceny sú vrátane DPH