Faktúra 2160645
Dátum vyhotovenia:
30.9.2016
Faktúra doručená:
13.10.2016
Číslo zmluvy:
13/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vodné IL 6-9/16, 77.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
