Faktúra 2160637

Dátum vyhotovenia: 12.10.2016

Faktúra doručená: 13.10.2016

Číslo objednávky: 466/2/Sá/10/2016

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND, 169.1 EUR

Názov položky:

ND, -0.01 EUR

Názov položky:

ND, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

202,92 EUR

ceny sú vrátane DPH