Faktúra 2160611
Dátum vyhotovenia:
1.10.2016
Faktúra doručená:
5.10.2016
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 9/16, 59.33 EUR
Názov položky:
mobily 9/16, 528.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
587,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
