Faktúra 2160605
Dátum vyhotovenia:
26.9.2016
Faktúra doručená:
4.10.2016
Číslo objednávky:
412/2/bA/09/2016
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
flaga náplň, 203.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
