Faktúra 2160591
Dátum vyhotovenia:
26.9.2016
Faktúra doručená:
27.9.2016
Číslo objednávky:
424/2/Ku/09/2016
Dodávateľ
JR-AUTODOPRAVA,s.r.o.
Sverepec
017 01 Považská Bystrica
IČO: 47521651
Sverepec
017 01 Považská Bystrica
IČO: 47521651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vývoz sutiny, 1194 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 194,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
