Faktúra 2160586
Dátum vyhotovenia:
26.9.2016
Faktúra doručená:
26.9.2016
Číslo objednávky:
431/2/Su/09/2016
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
zvárací materiál, 106.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
