Faktúra 2160585
Dátum vyhotovenia:
26.9.2016
Faktúra doručená:
26.9.2016
Číslo objednávky:
432/2/Sá/09/2016
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kábel na zváranie, 125 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
