Faktúra 2160576
Dátum vyhotovenia:
16.9.2016
Faktúra doručená:
21.9.2016
Číslo objednávky:
413/2/Kš/09/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,00 EUR
ceny sú vrátane DPH