Faktúra 2160569

Dátum vyhotovenia: 8.9.2016

Faktúra doručená: 20.9.2016

Číslo objednávky: 376/2/Su/08/2016

Číslo zmluvy: 36/4/2016

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

materiál na osadenie zvodidiel, 9737.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 737,50 EUR

ceny sú vrátane DPH