Faktúra 2160565

Dátum vyhotovenia: 30.8.2016

Faktúra doručená: 12.9.2016

Číslo objednávky: 342/2/Fe/07/2016

Číslo zmluvy: 46/2/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kameň 4/8, 374.31 EUR

Názov položky:

kameň 4/8, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

374,33 EUR

ceny sú vrátane DPH