Faktúra 2160552
Dátum vyhotovenia:
7.9.2016
Faktúra doručená:
13.9.2016
Číslo objednávky:
395/2/Ku/09/2016
Číslo zmluvy:
20/4/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfaltová emulzia, 2532.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 532,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
