Faktúra 2160543
Dátum vyhotovenia:
31.8.2016
Faktúra doručená:
9.9.2016
Číslo objednávky:
343/2/Ku/8/2016
Číslo zmluvy:
47/2/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kameň 4/8, 6642 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 642,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
