Faktúra 2160540
Dátum vyhotovenia:
6.9.2016
Faktúra doručená:
7.9.2016
Číslo objednávky:
380/2/Ms/08/2016
Dodávateľ
Prillinger Slovensko, s.r.o.
Nádražná 32
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 35721502
Nádražná 32
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 35721502
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
nôž,strmeň, 200.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
