Faktúra 2160525
Dátum vyhotovenia:
17.8.2016
Faktúra doručená:
5.9.2016
Číslo zmluvy:
1/2010/7018/2/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
servis um.stola Manpower Red, 315.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
