Faktúra 2160520

Dátum vyhotovenia: 17.8.2016

Faktúra doručená: 26.8.2016

Číslo objednávky: 343/2/Ku/08/2016

Číslo zmluvy: 47/2/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kameň 4/8, 2744.92 EUR

Názov položky:

kameň 4/8, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 744,93 EUR

ceny sú vrátane DPH