Faktúra 2160507
Dátum vyhotovenia:
24.8.2016
Faktúra doručená:
26.8.2016
Číslo objednávky:
385/2/Sá/8/2016
Číslo zmluvy:
29/4/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 430.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
516,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
