Faktúra 2160427

Dátum vyhotovenia: 1.7.2016

Faktúra doručená: 13.7.2016

Číslo objednávky: 310/2/Fe/06/2016

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely, 86.33 EUR

Názov položky:

náhr.diely, -0.01 EUR

Názov položky:

náhr.diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

103,60 EUR

ceny sú vrátane DPH