Faktúra 2160413
Dátum vyhotovenia:
1.7.2016
Faktúra doručená:
11.7.2016
Číslo zmluvy:
106/4/2012
Dodávateľ
Slovenský plynárenský podnik
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn PU 7/16, 433.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
520,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
