Faktúra 2160397
Dátum vyhotovenia:
29.6.2016
Faktúra doručená:
1.7.2016
Číslo objednávky:
296/2/Ms/06/2016
Dodávateľ
ER-KONT,s.r.o.
Janka Kráľa 8404/17
010 01 Žilina
IČO: 46693025
Janka Kráľa 8404/17
010 01 Žilina
IČO: 46693025
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
samolep.betumen.pás, 1197.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 197,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
