Faktúra 2160370
Dátum vyhotovenia:
8.6.2016
Faktúra doručená:
21.6.2016
Číslo objednávky:
239/2/Ku/06/2016
Dodávateľ
PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
atr.náplň, 101.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
