Faktúra 2160361
Dátum vyhotovenia:
6.6.2016
Faktúra doručená:
15.6.2016
Číslo objednávky:
243/2/Su/06/2016
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
zvárací materiál, 33.3 EUR
Názov položky:
zvárací materiál, -0.02 EUR
Názov položky:
zvárací materiál, 0.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,96 EUR
ceny sú vrátane DPH