Faktúra 2160327

Dátum vyhotovenia: 25.5.2016

Faktúra doručená: 31.5.2016

Číslo objednávky: 235/2/Sá/05/2016

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely,kvap.brzdová, 687.6 EUR

Názov položky:

náhr.diely,kvap.brzdová, -0.01 EUR

Názov položky:

náhr.diely,kvap.brzdová, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

825,12 EUR

ceny sú vrátane DPH