Faktúra 2160318
Dátum vyhotovenia:
25.5.2016
Faktúra doručená:
31.5.2016
Číslo objednávky:
226/2/Su/05/2016
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
zvaraci material, 81.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
