Faktúra 2160315

Dátum vyhotovenia: 16.5.2016

Faktúra doručená: 31.5.2016

Číslo objednávky: 215/2/Fe/05/2016

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

flaga napln, 144.77 EUR

Názov položky:

flaga napln, -0.01 EUR

Názov položky:

flaga napln, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

173,72 EUR

ceny sú vrátane DPH