Faktúra 2160311
Dátum vyhotovenia:
16.5.2016
Faktúra doručená:
26.5.2016
Číslo objednávky:
218/2/Sá/05/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 366.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
439,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
