Faktúra 2160307
Dátum vyhotovenia:
8.5.2016
Faktúra doručená:
24.5.2016
Číslo objednávky:
197/2/Vá/05/2016
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn naplň, 208.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
