Faktúra 2160291
Dátum vyhotovenia:
2.5.2016
Faktúra doručená:
19.5.2016
Číslo objednávky:
190/2/Ms/5/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 168.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
