Faktúra 2160287

Dátum vyhotovenia: 12.5.2016

Faktúra doručená: 19.5.2016

Číslo objednávky: 200/2/Fe/5/2016

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vzdušnica, 10.76 EUR

Názov položky:

vzdušnica, -0.01 EUR

Názov položky:

vzdušnica, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12,91 EUR

ceny sú vrátane DPH