Faktúra 2160286
Dátum vyhotovenia:
12.5.2016
Faktúra doručená:
19.5.2016
Číslo objednávky:
201/2/Fe/5/2016
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
výmena pneumatík, 32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
