Faktúra 2160246
Dátum vyhotovenia:
27.4.2016
Faktúra doručená:
29.4.2016
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava, výmena pneumatík, 48.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
