Faktúra 2160243
Dátum vyhotovenia:
23.4.2016
Faktúra doručená:
29.4.2016
Číslo objednávky:
166/2/Fe/04/2016
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplň plyn, 107.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
