Faktúra 2160223
Dátum vyhotovenia:
21.4.2016
Faktúra doručená:
26.4.2016
Číslo objednávky:
174/2/Fe/04/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 138.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
