Faktúra 2160193
Dátum vyhotovenia:
12.4.2016
Faktúra doručená:
19.4.2016
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
údržba stola, 496.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
