Faktúra 2160177
Dátum vyhotovenia:
18.3.2016
Faktúra doručená:
21.3.2016
Číslo objednávky:
113/2/Fe/03/2016
Dodávateľ
AGRIFARMI, s.r.o.
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
nože, 417 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
500,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
