Faktúra 2150906
Dátum vyhotovenia:
18.12.2015
Faktúra doručená:
30.12.2015
Číslo objednávky:
83/4/La/12/2015
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
prečistenie priepustu, 591.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
591,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
