Faktúra 2150903
Dátum vyhotovenia:
21.12.2015
Faktúra doručená:
30.12.2015
Číslo objednávky:
517/2/Fe/11/2015
Dodávateľ
REMOT - Ľ.Krivosudský
Šulekovská 1411/5
92601 Sereď
IČO: 32362714
Šulekovská 1411/5
92601 Sereď
IČO: 32362714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
šnek inertný, 672 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
672,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
