Faktúra 2150884
Dátum vyhotovenia:
7.12.2015
Faktúra doručená:
17.12.2015
Číslo objednávky:
529/2/Pa/11/2015
Číslo zmluvy:
40/4/2015
Dodávateľ
KEKO Trading s.r.o.
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO: 17311454
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO: 17311454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
vedro ku klipovym mopom, 143.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
