Faktúra 2150877
Dátum vyhotovenia:
4.12.2015
Faktúra doručená:
17.12.2015
Číslo zmluvy:
50/4/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
obaľovaná drva AC11 0 50/70, 277.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
333,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
