Faktúra 2150876

Dátum vyhotovenia: 30.11.2015

Faktúra doručená: 17.12.2015

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vodné,stočné PB 11/15, 44.42 EUR

Názov položky:

vodné,stočné PB 11/15, 48.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

93,22 EUR

ceny sú vrátane DPH