Faktúra 2150861
Dátum vyhotovenia:
8.12.2015
Faktúra doručená:
9.12.2015
Číslo objednávky:
537/2/Ku/12/2015
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
cement, 4.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
