Faktúra 2150851
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
9.12.2015
Číslo objednávky:
479/2/Sá/11/2015
Dodávateľ
Stanislav Krajčoviech
Šebešťanová
017 04 Šebešťanová
IČO: 34973869
Šebešťanová
017 04 Šebešťanová
IČO: 34973869
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 73.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
