Faktúra 2150849
Dátum vyhotovenia:
1.12.2015
Faktúra doručená:
7.12.2015
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 11/2015, 534.64 EUR
Názov položky:
mobily 11/2015, 82.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
616,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
