Faktúra 2150840
Dátum vyhotovenia:
25.11.2015
Faktúra doručená:
4.12.2015
Číslo objednávky:
500/2/Sá/11/2015
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 196.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
